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2019年度网络真人赌钱游戏平台部门决算公开
时间:2020年09月15日 15:35     点击:

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度

网络真人赌钱游戏平台部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月

                  目 录

第一部分 网络真人赌钱游戏平台概述

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 网络真人赌钱游戏平台概述

 

一、部门职责

按照“西医为主体,中医为特色,中西合璧,优势互补,和谐发展”的办学原则,培养高等专科学历医药人才,促进卫生事业发展。

二、机构设置

本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编报范围的预算单位仅包括网络真人赌钱游戏平台本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

(共八个附表见附件)

 

附件1:收入支出决算总表

附件2:收入决算表

附件3:支出决算表

附件4:财政拨款收入支出决算总表

附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为27,186.18万元。与上年度相比,收入总计增加1,089.01万元,增长4.19%;支出总计增加1,061.05万元,增长4.06%。主要原因是:1、收入方面,本年度招生规模扩大,事业收入增加;2、支出方面,本年度员工人数增多,开支增加,教职工收入水平提高。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计27,103.07万元,其中:财政拨款收入20,572.40万元,占75.90%;事业收入5,900万元,占21.77%;其他收入630.67万元,占2.33%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计27,186.18万元,其中:基本支出17,886.18万元,占65.79%;项目支出9,300万元,占34.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20,572.40万元,支出总计20,655.50万元。与上年度相比,财政拨款收入总计减少474.87万元,下降2.26%;支出总计减少502.83万元,下降2.38%。主要原因是本年度财政专项拨款较去年减少,财政专项支出较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出20,541.59万元,占本年支出合计的75.79%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少616.74万元,下降2.91%。主要原因是财政专项拨款较去年较少。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出20,541.59万元,主要用于以下方面:国防(类)支出4.70万元,占0.02%;教育(类)支出18,774.65万元,占91.40%;科学技术(类)支出7万元,占0.03%;社会保障与就业(类)支出1,005.03万元,占4.89%;卫生健康(类)支出347.90万元,占1.69%;住房保障(类)支出319.21万元,占1.56%;其他(类)支出83.10万元,占0.41%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,702.12万元,支出决算为20,541.59万元,完成年初预算的130.82%。其中:

1.国防(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为4.70万元,支出决算为4.70万元,完成年初预算的100%。

2.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为1,426.19万元,支出决算为1,426.19万元,完成年初预算的100%。

3.教育(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为121.20万元,支出决算为121.20万元,完成年初预算的100%。

4.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为11,886.19万元,支出决算为16,642.56万元,完成年初预算的140.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为支撑学校发展,高等职业教育项经费拨款较多。

5.教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项)。年初预算为584.70万元,支出决算为584.70万元,完成年初预算的100%。

6.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为22.13万元,支出决算为22.13万元,完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为532.01万元,支出决算为532.01万元,完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为82.89万元,支出决算为82.89万元,完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业(类)就业补助(款)求职创业补贴(项)。年初预算为368万元,支出决算为368万元,完成年初预算的100%。

11.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)。年初预算为175万元,支出决算为175万元,完成年初预算的100%。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为159.60万元,支出决算为159.60万元,完成年初预算的100%。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为13.30万元,支出决算为13.30万元,完成年初预算的100%。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为319.21万元,支出决算为319.21万元,完成年初预算的100%。

15.其他(类)其他(款)其他(项)。年初预算为83.10万元,支出决算为83.10万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14,241.59万元。其中:人员经费14,036.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费205.52

万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为180万元,支出决算为83.66万元,完成预算的46.48%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是是单位认真落实中央八项规定精神,加强对“三公经费”的管理,规范“三公”消费行为,严刹铺张浪费之风,压缩“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算35.91万元,完成预算的89.77%,占42.92%;公务用车购置及运行费支出决算42.68万元,完成预算的47.43%,占51.02%;公务接待费支出决算5.07万元,完成预算的10.14%,占6.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为40万元,支出决算为35.91万元,完成年初预算的89.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校严格遵守中央关于“三公经费”的开支要求,减少非必要因公出国(境)活动。全年因公出国(境)团组5个,累计16人次。开支内容包括:赴美国、加拿大洽谈合作办学项目支出;经理到美国哈森大学访学支出;经理到菲律宾培训学习支出;到菲律宾、马来西亚洽谈合作办学支出;经理到菲律宾交流学习支出。

2.公务用车购置及运行费年初预算为90万元,支出决算为42.68万元,完成年初预算的47.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校严格公车使用范围,减少非必要公务出差,鼓励市内办公使用公共交通工具。其中:

公务用车购置支出为19.69万元,购置车辆1辆,其中小型普通客车1辆。

公务用车运行支出22.99万元。主要用于公务车辆保险费、燃油费、过路费、车辆保养及维修费。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费年初预算为50万元,支出决算为5.07万元,完成年初预算的10.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校加强管理,规范公务接待工作,严格控制经费支出,杜绝铺张浪费。其中:

外宾接待支出0.65万元。主要用于国外合作机构来访接待支出。2019年共接待国(境)外来访团组10个、来访外宾42人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:日本大阪滋庆学园井上奈美江、美国哈森大学William John Lindblad、菲律宾伊密里欧学院SORIANO MARIA THERESA、台湾辅英科技大学叶金麟先生、马来西亚林肯大学狄丽娜女士等。

其他国内公务接待支出4.42万元。主要用于上级部门、省内外单位来访、考察、检查工作等接待费用。2019年共接待国内来访团组27个、来宾507人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我校对2019年度一般预算公共项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及预算资金6300万元,自评覆盖率100%。

(二)项目绩效自评结果。

根据2019年年初设定的绩效目标,3个项目自评得分均在95分以上。其中存在的问题有:在项目实施过程中,跟踪、监督项目进度,项目资金使用规范性方面有待进一步加强管理。

(三)重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为113.91万元。年初预算未安排该项资金,主要用于双创工作先进个人奖励及员工助学金等。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年年初预算本级未安置政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆9辆,其中:离退休干部用车1辆、其他用车8辆;单位价值50万元以上通用设备7台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词说明

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已实行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已实行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

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